Siamo oggi ad una svolta storica per quanto riguarda la dematerializzazione dei documenti fiscali. Dopo il successo della fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni, che ha fatto da apripista verso la digitalizzazione dei processi aziendali, ora la vera rivoluzione è alle porte: l’allargamento della fatturazione elettronica anche nella gestione tra soggetti dotati di Partite IVA di natura privata. Dopo sei mesi di test è ormai tutto pronto per la partenza e la data scelta per rendere attivo il Sistema è il 1 gennaio 2017, quando entrerà in vigore il nuovo tracciato della Fattura PA gestito da SdI.
Il webinar del 16 dicembre ha cercato di dare risposta a molte delle domande che professionisti e imprese hanno sul tema della fatturazione elettronica tra privati, che sarà operativa a partire da gennaio 2017.
Di seguito riportiamo alcune delle domande affrontate durante il webinar e che potrete riascoltare nel corso del video:
Con la legge 196/2016 tutti i soggetti IVA sono obbligati a trasferire fatture ogni 3 mesi telematicamente, ma in formato xml? (dal minuto 30:20)
- L’esercizio dell’opzione è possibile per tutte le partite iva (inclusi i professionisti) o solo per le imprese? E riguarda anche le attività in regime forfettario? (dal minuto 35:07)
- Se mandassi ad un cliente che non ha aderito la fattura xmlpa su pec e poi su altra email la fattura in pdf, è sufficiente che lui la stampi o deve fare altro? (dal minuto 35:56)
- La trasmissione attraverso PEC è un canale transitorio per i 5 anni in cui è possibile esercitare opzione? (dal minuto 37:23)
- La scelta dell'opzione è stata spostata al 31 marzo per il 2017. Se io ho intenzione di aderire devo comunque iniziare a trasmettere dal 1 gennaio? (dal minuto 39:02)
- Perchè il file per la fattura elettronica alle PA si chiama XMLPA e quello tra privati XML? (dal minuto 41:00)
- L'esercizio dell'opzione D.Lgs 127 obbliga all'utilizzo dell'SDI? (dal minuto 41:48)
- La data corretta di inizio è il 9 Gennaio 2017, dal momento che dal 1 Gennaio all' 8 Gennaio SDI è chiuso? (dal minuto 43:11)
- Fatturare elettronicamente a privati implica aver esercitato l'opzione? (dal minuto 43:53)
- Se chi riceve è soggetto che ha aderito, per dare una notifica dell'esito che modalità deve usare? (dal minuto 44:24)
- Sono obbligato a trasmettere fatture via pec solo se, come fornitore, ho esercitato l'opzione di fatturazione elettronica, mentre il mio cliente no: è corretto? (dal minuto 45:46)
- Posso chiedere un chiarimento in merito all'obbligo di conservazione sostitutiva dei documenti emessi verso le imprese entro il 31.12.2016? (dal minuto 48:16)
- Se nell'arco del 2015 ho emesso sia fatture cartacee che fatture elettroniche con numerazione progressiva, ho l'obbligo di archiviarle tutte insieme in conservazione sostitutiva? (dal minuto 50:55)
- L'utilizzo di SDI non è obbligatorio, ma solo "utile " per NON includere le fatture nello "spesometro" trimestrale, è corretto? (dal minuto 51:39)
- Quali sono i riferimenti normativi per l'obbligo dell'archiviazione sostitutiva? (dal minuto 52:23)
- A proposito di conservazione sostitutiva facoltativa di tutti i documenti e registri, prevedete un webinar specifico in tempi brevi? (dal minuto 52:41)
- Dal 2017 è obbligatoria una numerazione unica? (dal minuto 53:04)
- Per fatture emesse a clienti esteri ( intra o extra cee ) cosa succede? (dal minuto 53:52)
- Se aderisco all'opzione, ma ricevo o invio fatture all'estero devo comunque fare gli elenchi trimestrali? (dal minuto 1:02:46)
- Il codice univoco da assegnare alla propria partita IVA si sceglie da soli o viene fornito da SDI ? (dal minuto 1:03:23)
- Entro quale termine devo archiviare le fatture del 2015? (dal minuto 1:04:02)
- E’ possibile fatturare a clienti senza partita iva? (dal minuto 1:04:14)
- La fatturazione elettronica può esser fatta anche verso clienti privi di partita iva come le persone private? (dal minuto 1:05:00)
- Quali sono i servizi Digithera per la fatturazione elettronica? (dal minuto 1:05:25)
- Tutti i clienti Digithera avranno lo stesso codice univoco oppure ogni cliente ne avrà uno diverso dall'altro? (dal minuto 1:06:36)
- Se il fornitore invia fattura cartacea sono obbligato alla comunicazione trimestrale per le fatture di spese anche se ho esercitato l'opzione? (dal minuto 1:07:26)
- Se cambio intermediario cambia anche il codice univoco? (dal minuto 1:08:32)
- Come si fa la comunicazione dei dati? E come il riepilogo dei dati delle fatture cartacee ricevute da mandare all'Agenzia delle Entrate? (dal minuto 1:11:47)
- Come si esercita l’opzione? (dal minuto 1:12:49)
- Le fatture che ricevo cartacee le posso inserire in SDI con il servizio ReDigit? (dal minuto 1:13:46)
- Se fatturo a clienti privati privi di PEC? (dal minuto 33:33)